区人大常委会：

　　受区政府委托，现将海口市秀英区2019年财政决算情况报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

　　一、2019年秀英区财政收支决算情况 

　　（一）2019年我区财政收支决算总体情况

　　1．地方一般公共预算收支决算及平衡情况

　　全区地方一般公共预算总收入330,424万元，同比增加15,162万元，增长4.8%，完成预算的110.9%。其中，全区地方一般公共预算收入154,246万元，同比增加13,710万元，增长9.8%，完成预算的100.7%；返还性收入10,258万元，一般性转移支付收入95,581万元，专项转移支付收入42,156万元，上年结余结转收入3,626万元，调入资金557万元，调入预算稳定调节基金24,000万元。

　　全区地方一般公共预算总支出330,424万元，同比增加15,162万元，增长4.8%，完成预算的110.9%。其中，全区地方一般公共预算支出250,871万元，增长5.0%，完成预算105.3%；上解市级支出50,421万元，安排预算稳定调节基金27,570万元，年终结余结转1,562万元。

　  2．政府性基金收支决算及平衡情况

　　全区政府性基金总收入30,602万元，同比增加2,330万元，增长8.2%，完成预算的144.7%，其中，地方政府性基金收入780万元，政府性基金补助收入27,474万元，上年结余结转收入2,348万元。全区政府性基金总支出30,602万元，同比增加2,330万元，增长8.2%，完成预算的144.7%，其中，地方政府性基金支出29,278万元，调出资金537万元，年终结余结转787万元。

　　3．国有资本经营收支决算及平衡情况

　　全区国有资本经营预算收入70万元，完成预算70万元的100%。全区国有资本经营预算支出70万元，完成预算70万元的100%；其中，其他国有资本经营预算支出50万元，调出资金20万元。收支相抵，无结余结转。

　　4.部门决算收支及平衡情况

　　2019年全区部门当年收入353,479万元，比上年增加43,801万元，增长14.1%。其中：财政拨款收入312,776万元，占部门当年收入的88.5%。部门当年支出327,784万元，比上年增加63,743亿元，增长21.1%。其中：基本支出91,001万元，占27.8%；项目支出236,783万元，占72.2%。当年收支相抵后结余25,695万元，减去结余分配268万元，加上年初结余63,092万元，用事业基金弥补收支差额263万元，年末结余88,782万元。

　　财政部门严格控制“三公”经费，部分预算单位因为公务用车到达使用年限，车况较差报废车辆，重置公务用车导致公务用车购置费同比增加125万，但全区三公经费总数控制到只比2018年增加12万。2019年，全区“三公”经费财政拨款支出553万元，较上年支出数增长2.2%，其中：因公出国（境）费7万元，较上年支出数减少25万，下降77.2%；公务用车购置及运行维护费538万元，较上年支出数增加34万，增长6.7%；公务接待费7万元，较上年支出数增加3万，增长75.6%。

　 （二）2019年财政运行主要成效

　　1．挖潜力促增长，增强财政保障能力

　　一是多渠道挖潜增收，财政收入保持正增长。2019年，在坚决贯彻落实减税降费政策、经济结构调整，以及实行全域限购等严格的房地产调控措施的情况下，我区税收形势较为严峻。财税部门密切跟踪经济形势，加强对房地产业企业所得税汇算清缴、土地增值税清算和契税征管，依法做到应收尽收，同时通过加大国有资源（资产）处置力度和盘活非税专户等措施挖潜增收，非税收入增幅69.7%，有效弥补了税收增长的不足。2019年，全区地方一般公共预算收入完成154,246万元，增长9.8%，完成年初预算的100.7%，圆满完成收入目标，财政收入保持正增长。二是坚持内部挖潜，提高财政资金使用效率。根据省政府《关于做好财政存量资金盘活工作的补充通知》（琼府〔2017〕32号）文件精神，盘活整合各类财政资金，统一收缴盘活各预算部门存量资金31,405万元，主要用于环卫一体化PPP项目、禁养区关停补偿经费、镇域污水处理工程、乡村振兴工作经费、拆迁打违等区委区政府重点工作，切实提高财政资金使用效率，发挥财政资金“稳增长、促发展”的作用。三是积极争取上级资金大力支持。在加强内部管理的同时，主动协调，通过积极争取，2019年获得上级专项资金69,292万元，增加12,100万元，增长21.2%，有效助力我区发展。

　　2．支持打好三大攻坚战，服务区委区政府中心工作大局

　　支持打好脱贫攻坚战。财政专项扶贫资金投入合计955万元，实际完成支出合计955万元，支出进度100%，支出进度在各区中位列第一，其中产业帮扶投入446万元、危房改造安排55万元、教育扶贫投入64万元、医疗帮扶投入21万元、贫困村基础设施建设369万元。2019年我区精准退出102户210人，全面完成今年计划减贫任务，至此我区贫困户已全部精准退出，建群村、玉下村、城西村、马坡村4个贫困村已全部脱贫出列，贫困发生率从4.23%降至0%，脱贫攻坚取得阶段性成果。特别是在2019年脱贫攻坚大比武中取得了骄人的成绩，在全市区级排名中，我区位列第一。

　　支持打好污染防治攻坚战。拨付禁养区关停经费6,548万元，加快推进我区畜禽养殖污染治理进程,全面改善环境质量,促进畜禽养殖业持续健康发展；拨付重点生态功能区经费975万元，统筹用于环境修复，其中拨付730万元用于关闭富力盈溪谷附近砖厂；拨付454万元用于环境监测与监察，防控环境污染；拨付283万元用于第二次全国污染源普查，进一步掌握我区环境保护的基础数据。

　　支持打好防范化解重大风险攻坚战。加强债务管理，成立专项工作领导小组，完善区级政府性债务管理协调机制。摸清政府隐性债务，制定优化化解方案，坚决遏制隐性债务增量。规范推进政府与社会资本合作，对我区实施的PPP项目开展合规性自查，确保不突破10%红线。开展财政暂付性款项化解工作，将政府长期支出责任纳入预算管理，防范地方政府债务风险。

　　3．惠民生增民利，持续保障民生投入

　　 区委、区政府高度重视民生工作，民生投入始终是财政支出的重中之重，在保障民生支出投入规模的同时，更注重提升民生资金的使用效率，扩大惠及民生福祉的广度和深度。2019年，全区民生支出完成21.4亿元，占全区地方一般公共预算支出的85.3%，增长4.7%。

　 （1）优化“三农”投入结构，促进农业增效和农民增收 

　　全年农林水支出3.8亿元，完成预算的108.9%，同比增长1.1%。拨付12,384万元，用于村容村貌整治，贯彻落实乡村振兴战略，着力改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村；拨付非洲猪瘟防控与扑杀工作经费6,346万元，阻滞猪瘟疫情传播；拨付5,620万元，用于水体环境综合治理PPP项目，改善五源河工业水库水体环境；拨付农业支持保护补贴资金1,129万元，累计补贴面积6.23万亩，累计发放2.26万人次，充分发挥补贴资金的政策引导和激励作用，提高农户种植积极性，促进粮食生产和农民增收，推动农村农业发展；拨付1,954万元，用于农村污水处理和饮水安全工程，使农村居民能够方便地获得足量、洁净的生活饮用水。

　　（2）推动教育均衡化发展，全面落实教育惠民

　　全年教育支出4.6亿元，完成预算的113.2%，同比下降2.0%，主要是一次性支出减少，如2018年补发2016年度教育系统基层精神文明奖。拨付公用经费5,846万元，保证学校正常运转；拨付教育发展综合改革专项资金4,066万元，继续推动教育优质发展；拨付教育费附加支出3,884万元用于校园基础设施建设，大力提升我区教育基础设施水平及教育发展均衡化；拨付学生游泳教育经费885万元，确保中小学生游泳教育工作安全有序开展；拨付建档立卡家庭教育扶学补助281万元，惠及贫困学生1,549人；补助困难家庭子女寄宿生生活费169万元，惠及困难学生3,675人。

　　（3）强化公共服务功能，提升城乡保障水平

　　全年社会保障和就业支出2.7亿元，完成预算的110.6%，同比增长13.4%。基本实现城乡居民社保体系全覆盖，保障水平和质量不断提高。拨付城乡低保资金1,503万元，惠及全区城乡低保对象2,743人，拨付特困供养人员补助资金643万元，惠及739人，拨付1,107万元，为全区80岁以上7,055位高龄老人发放长寿及百岁补贴；拨付1,824万元用于优抚抚恤及义务兵家属优待；拨付1,092万元，用于基层民政服务能力建设，推动民政事业持续健康发展；拨付500万元，用于农民工工资应急周转金。

　　（4）改善卫生医疗条件，提高基本公共卫生服务水平

　　全年卫生健康支出3.4亿元，完成预算的115.7%，同比增长16.4%。保障新型农村合作医疗基金的正常运转，拨付9,804万元用于参保农民的新农合财政补助配套资金；拨付7,509万元用于基层医疗卫生机构标准化建设，提升基层医疗卫生机构诊疗水平和服务能力，方便群众就近就医；拨付2,406万元用于基本公共卫生服务项目支出，为群众提供普惠性的基本公共卫生服务；巩固和完善基本医药制度改革，拨付1,558万元，在全区7家镇卫生院、94家行政村卫生室和16家社区卫生服务机构实施基本药物制度，实现基层全覆盖；拨付1,540万元用于病媒生物防治，预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播。

　　（5）助力城市更新，着力改善城乡社区环境

　　全年城乡社区事务支出4.4亿元，完成预算的100.4%，同比下降5.1%。拨付26,150万元，用于环卫一体化PPP项目，进一步改善我区城乡环境卫生条件；拨付3,129万元，用于市政道路、农村公路等基础设施建设，包括“双创”小街小巷维修改造、恩祥新城北大附中附小市政配套路网工程等；拨付1,489万元用于打违整治经费，进一步维护城建秩序；拨付764万元，用于城市园林绿化，推进生态文明建设。

　　（6）加强住房保障建设

　　全年住房保障支出1.4亿元，完成预算的217.9%，同比增长96.2%。拨付1.2亿用于新海学校迁建，保障校舍的建设；拨付426万元用于农村危房改造工作，改善贫困户居住环境；拨付269万元，用于向符合条件的在市场租赁住房的城镇低收入住房保障家庭发放租赁补贴。

　　4．深化财政管理改革，提高财政管理水平

　　2019年我区积极规范预算管理，确保我区财政平稳运行发展。一是加强监督和绩效评价，确保财政资金安全规范使用。加大财政监督力度，开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作，已追回172人次共167,083元，有效遏止套取惠民资金的违法违规行为；抽查东山镇政府等12家行政事业单位财务公开的情况，督促问题整改，提高单位财务公开透明度；加强预算绩效管理，组织东山镇、永兴镇等扶贫项目主管部门开展2019年扶贫项目绩效目标填报，11个项目涉及扶贫资金955万元，扶贫动态监控系统中绩效指标填报比例100%，绩效指标审核比例100%，充分发挥绩效评价对扶贫资金使用管理的引导作用；开展绩效自评抽查和重点评价，抽取区教育局春季教育帮扶项目、区扶贫办商业保险扶贫项目、永兴镇政府产业帮扶项目开展自评抽查，选取区教育局春季教育帮扶项目开展重点评价。通过切实有效的财政监督和预算绩效管理确保财政资金安全有效使用，各项惠民政策落到实处。二是加强国有资产的监管。根据《中共海南省委关于建立县级以上人民政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见》（琼发〔2018〕19号）要求，建立向同级人大常委会报告全区国有资产管理情况的制度并向区人大汇报我区国有资产监督管理情况；加强对区属行政事业单位国有资产监管，组织全区127家行政事业单位开展2018年度资产报表填表工作和资产管理信息系统业务操作培训，督促各单位摸清“家底”，进一步规范和加强资产管理。三是创新建立财务报账查询平台，实现财务报账工作高效化。整合资源，建立“一站式”财务报账制度查询平台供预算单位财务人员查询相关的财务报账制度，进一步规范我区财务会计报账资料及流程，实现报账会计资料的统一、完整，加快财政支出，充分发挥财政资金效益。

　　2019年财政运行平稳。同时，我们也应清醒看到，当前财政工作还面临着不少困难和挑战：如：税收较依赖于房地产业，税收增收潜力仍有待进一步挖掘；保工资、保运转、保基本民生等刚性支出增长较快，叠加随着城市建设的扩围和提速，重大项目建设和重点支出需求越来越大，财政收支矛盾依然突出等。我们将在今后的工作中高度重视这些问题，通过深化改革、创新机制、加强管理等逐步加以解决。