2022年海口市秀英区西秀镇中心幼儿园单位预算
目录
第一部分 海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分 海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年部门（单位）预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）概况
一、 主要职能
（一） 拟订招生计划、教育活动业务内容
（二） 起草教学方案
（三） 为学龄前儿童提供全面、科学的保育和教育服。主要职责是：为本园幼儿创建优质的游戏、学习和生活环境，通过提供优质科学的保育、教育服务、促进幼儿健康的成长和全面的发展，为广大幼儿顺利开始小学阶段的学习奠定良好基础。
二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
无
第二部分 海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年（单位）预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年（单位）预算情况说明
一、关于海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年财政拨款收支总预算437.45万元。在比上年预算数减少38.69万元，主要是学生人数减少公用经费也随之减少、在编教师及临聘人员减少人员经费也随之减少，所以预算减少了。其中，收入总计437.45万元，包括一般公共预算本年收入437.45万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计437.45万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出408.94万元,社会保障和就业支出12.13万元，卫生健康支出6.45万元，住房保障支出9.93万元，结转下年0万元。
二、关于海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年一般公共预算当年拨款437.45元，比上年预算数减少38.69万元，主要是学生人数减少公用经费也随之减少、在编教师及临聘人员减少人员经费也随之减少，所以预算减少了。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出408.94万元，占93.48%；科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出12.13万元，占2.77%；卫生健康（类）支出6.45万元，占1.47%；住房保障（类）支出9.93万元，占2.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2022年预算数为408.94万元，比上年预算数减少26.93万元，主要是在编教师及临聘教师人员减少，缴交社保数会相对减少。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)2022年预算安排 12.13万元，比上年预算数减少5.01万元，主要是在编教师及临聘教师人员减少，缴交社保数会相对减少。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 2022年预算安排6.45万元，比上年预算数减少2.66万元，主要是在编教师及临聘人员减少，缴交社保数会相对减少。
4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 2022年预算安排9.93万元，比上年预算数减少4.09万元，主要是在编教师及临聘教师人员减少，缴交公积金数会相对减少。
三、关于海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明
海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年一般公共预算基本支出为180.2万元，其中：
人员经费148.92万元，主要包括：基本工资34.22万元、津贴补贴19.04万元、绩效工资64.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.13万元、职工基本医疗保险缴费6.45万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金9.93万元、其他工资福利支出0万元，医疗费0.7万元，邮电费1.12万元。
公用经费31.28万元，主要包括：办公费2.68万元、电费3万元、工会经费4.28万元、其他商品和服务支出21.32万元， 。
四、海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年“三公”经费预算情况说明
（一）海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算较上年预算持平。持平的主要原因包括：无此预算。根据海口市秀英区西秀镇中心幼儿园安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为空；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算较上年预算持平。持平的主要原因包括：无此预算。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算较上年预算持平。持平的主要原因包括：无此预算。，计划接待0批0人。
（二）海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算较上年预算持平。持平的主要原因包括：无此预算。根据海口市秀英区西秀镇中心幼儿园安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为空；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算较上年预算持平。持平的主要原因包括：无此预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算较上年预算持平，持平的主要原因包括：无此预算。计划接待0批0人。
五、关于海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本年未产生相关的收支预算数据。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本年未产生相关的收支预算数据。
2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本年未产生相关的收支预算数据。
六、关于海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入437.45万元、政府性基金收入0万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元；支出包括：教育支出408.94万元、社会保障和就业支出12.13万元、卫生健康支出6.45万元、住房改革支出9.93万元。海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年收支总预算437.45万元。
七、关于海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年收入预算情况说明
海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年收入预算437.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入437.45万元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少38.69万元，主要是学生人数减少公用经费也随之减少、在编教师及临聘人员减少人员经费也随之减少，所以预算减少了。
八、关于海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年支出预算情况说明
海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）2022年支出预算437.45万元，其中：基本支出180.2万元，占41.2%；项目支出257.25万元，占58.8%。比上年预算数减少38.69万元，主要是学生人数减少公用经费也随之减少、在编教师及临聘人员增加人员减少也随之减少，所以预算减少了。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
2022年海口市秀英区西秀镇中心幼儿园的机关运行经费预算0万元。
（二）政府采购情况
2022年海口市秀英区西秀镇中心幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）本级预算单位共有车辆0辆，其中，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年海口市秀英区西秀镇中心幼儿园（单位）10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算437.45万元、政府性基金0万元。
(五）重点项目的预算绩效目标：无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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