2022年海口市秀英区星河幼儿园单位预算
目录
第一部分 海口市秀英区星河幼儿园概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分 海口市秀英区星河幼儿园2022年预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海口市秀英区星河幼儿园2022年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市秀英区星河幼儿园概况
一、 主要职能
（一） 拟订拟订招生计划、教育活动业务内容
（二） 起草起草教学方案
（三）为学龄前儿童提供全面、科学的保育和教育服务。主要职责是：为本园幼儿创建优质的游戏、学习和生活环境，通过提供优质科学的保育、教育服务，促进幼儿健康的成长和全面的发展，为广大幼儿顺利开始小学阶段的学习奠定良好的基础
二、 部门预算单位构成
纳入海口市秀英区星河幼儿园2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 海口市秀英区星河幼儿园
第二部分 海口市秀英区星河幼儿园2022年单位预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 海口市秀英区星河幼儿园2022年预算情况说明
一、关于海口市秀英区星河幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市秀英区星河幼儿园2022年财政拨款收支总预算926.76万元。比上年预算数增加291.76万元，主要是人员工资增加、幼儿人数增多，生均经费增加。其中，收入总计926.76万元，包括一般公共预算本年收入891.99万元、上年结转34.76万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计926.76万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出891.67万元、社会保障和就业支出18.03万元、卫生健康支出6.89万元、住房保障支出10.16万元，结转下年0万元。
二、关于海口市秀英区星河幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市秀英区星河幼儿园2022年一般公共预算当年拨款926.76万元，比上年预算数增加291.76万元，主要是人员工资增加、幼儿人数增多，生均经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出891.67万元，占99.61%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.03万元，占0.21%；卫生健康（类）支出6.89万元占0.07%；住房保障（类）支出10.16万元，占0.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为837.59万元，比上年预算数增加205.18万元，教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022年预算数为54.07元，比上年预算数增加54.07万元，主要是人员工资增加、幼儿人数增多，生均经费增加。.
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）18.03万元 ，比上年预算数增加16.6万元，主要是人员增加。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.97万元 ，比上年预算数增加12.1万元，主要是人员增加。
4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.06万元，比上年预算数增加4.51万元，主要是人员增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.89万元，比上年预算数增加6.43万元，主要是人员增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.16万元。比上年预算数增加9.47万元，主要是人员增加。
三、关于海口市秀英区星河幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明
海口市秀英区星河幼儿园2022年一般公共预算基本支出为226.32万元，其中：
人员经费148.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费;
公用经费78.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
四、海口市秀英区星河幼儿园2022年“三公”经费预算情况说明
（一）海口市秀英区星河幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：无。根据海口市秀英区星河幼儿园（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0：0公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因包括：公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：计划接待0批0人。
（二）海口市秀英区星河幼儿园2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：根据安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：计划接待0批0人。
五、关于海口市秀英区星河幼儿园2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海口市秀英区星河幼儿园2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是。
2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是。
六、关于海口市秀英区星河幼儿园2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口市秀英区星河幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市秀英区星河幼儿园2022年收支总预算926.76万元。
七、关于海口市秀英区星河幼儿园2022年收入预算情况说明
海口市秀英区星河幼儿园2022年收入预算926.76万元，其中：上年结转34.76万元，占4%；经费拨款收入891.99万元，占96%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数持平0万元，主要是。
八、关于海口市秀英区星河幼儿园2022年支出预算情况说明
海口市秀英区星河幼儿园2022年支出预算926.76万元，其中：基本支出226.32万元，占25%；项目支出700.43万元，占75%。比上年预算数增加291.76万元，主要是2021年结转资金和2022年有人员增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年海口市秀英区星河幼儿园的机关运行经费预算0万元。
（二）政府采购情况
2022年海口市秀英区星河幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，海口市秀英区星河幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年海口市秀英区星河幼儿园15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算891.99万元、政府性基金0万元。
无重点项目绩效目标情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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