永兴镇2023年足球训练基地二期征地包干经费绩效自评报告

一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

预算单位 海口市秀英区永兴镇人民政府本级 的项目 足球训练基地二期征地包干经费属于其他运转类

主管部门为海口市秀英区永兴镇人民政府

项目负责人为：劳颜

联系电话：65483033

项目概述如下：用于建设足球训练基地，丰富村民的日常生活。 

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：用于足球训练基地二期项目青苗及附属物补偿款、建设足球训练基地。

2024年年度目标是用于足球训练基地二期项目青苗及附属物补偿款等经费

当年年度目标完成情况：2023年工作目标已完成

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目实施前已制定资金管理办法且有明确的项目资金分配方案及流程，在施工中，项目办随时到实地查看施工进度、检查施工质量和安全隐患等。项目完工及时组织验收，验收合格且资料齐全后及时支付项目资金。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数5287934.81元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数0元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数5287934.81元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2984840.09元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数2984840.09元，单位全年执行率56.45%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

“足球训练基地二期征地包干经费”项目支出均有相关的授权审批，严格管理，规范运作，实行专款专用。在执行方面，有目标地开展预算编制、有跟踪地执行预算绩效管理，有评价地完成预算。根据预算绩效管理的基本机制和程序对资金的支出实施监管。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

永兴镇“足球训练基地二期征地包干经费”项目资金按项目计划和工作进度拨付，主要用于保障各项工作的正常运转。对于招投标的项目，则一律严格按照国家规定的预告、议标、投标的程序实行公开的招投标，坚决杜绝明里招标，暗里运作的问题。对于项目验收情况，我镇严格按项目进度和相关财务制度组织验收，验收合格后才准予按程序拨付工程进度款。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目资金的投入对永兴镇的改造建设提供了资金支持，我镇能认真组织实施项目规划设计编制工作，并落实各项目资金的使用。在资金拨付程序方面，坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，同时坚持部门联审制，从而确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用；在监督管理方面，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高专项资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目全年预算5287934.81元，支出2984840.09元，在预算内开支。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目全年预算5287934.81元，支出2984840.09元，余额2303094.72元，占总预算的43.55%，未超出预算范围。

2、项目的效率性分析

项目的实施进度

（1）项目按年初预算编制计划开展，截止2023年12月31日已基本完成工作目标。

（2）项目完成质量

项目按计划保障了完善永兴镇各村基础设施项目，增加村民整体收入。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目已按预期目标完成。惠及永兴镇10条街道，10个村（居）和76个村民小组。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目实施改善了街道、农村环境卫生，提升环卫设施建设，同时也提高了人们的生活质量和城市管理参与度。

4、项目的可持续性分析

该项目涉及民众的日常生活生产环境的改善，受到群众的监督和参与，具有可持续发展性。项目为经常性项目，2023年项目目标已基本实现，今后将根据2023年的经验制定今后的工作计划和目标。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023年工作目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、进一步提高认知，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

2、进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

3、加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、存在问题：

（1）足球训练基地二期征地包干经费项目涉及面广，任务重，群众关注的热点问题多，根据目前预算管理现状，项目具体分类细而多，资金统筹率低，使得后期的项目调整程序复杂化，导致资金拨付滞后等问题的存在。

（2）信息公开不及时。建设项目多，存在信息公开不够主动，不够及时。

2、建议：

（1）科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。