2022年海口市秀英区长德学校单位预算

 发布时间:2022-04-10 17:46:00   来源:秀英区教育局   阅读次数:  作者:陈红

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第一部分    海口市秀英区长德学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分   海口市秀英区长德学校2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门(单位)收支总表

八、部门(单位)收入总表

九、部门(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   海口市秀英区长德学校2022年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

                            第一部分   海口市秀英区长德学校概况

一、主要职能

抓好基础教育、培养学生良好习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益、保障教职工日常生活。

二、部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

纳入海口市秀英区长德学校2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

海口市秀英区长德学校

                               第二部分  海口市秀英区长德学校2022年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

                               第三部分   海口市秀英区长德学校2022年单位预算情况说明

一、关于海口市秀英区长德学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市秀英区长德学校2022年财政拨款收支总预算1443.78万元。比上年预算数增加8.36万元,主要是教师调整工资标准,其中,收入总计1443.78万元,包括一般公共预算本年收入1443.78万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1443.78万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1073.46万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出135.35万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出147.94万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出87.03万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元,结转下年0万元。

二、关于海口市秀英区长德学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市秀英区长德学校2022年一般公共预算当年拨款1443.78万元,比上年预算数减少17.88万元,主要是2021年有结转资金至2022年。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1073.46万元,占75%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出135.35万元,占9%;社会保险基金(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出147.94万元,占10%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出87.03万元,占6%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;国有资本经营预算(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;预备费(类)0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;转移性(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的(类)支出0万元,占0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年预算数为1073.46万元,比上年预算数减少4.29万元,主要是有调出人员及退休教师

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为108.17万元,比上年预算数减少6.15万元,主要是有调出人员及退休教师;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为23.73万元,比上年预算数减少4.39万元,主要是有调出人员及退休教师

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为3.45万元,比上年预算数增加0.21万元,主要是遗属人员补贴调整;

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为57.47万元,比上年预算数减少3.26万元,主要是有调出人员及退休教师;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为90.48万元,比上年预算数增加4.93万元,主要是有公补基数增加补缴。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为87.03万元,比上年预算数减少4.92万元,主要是有调出人员及退休教师;

三、关于海口市秀英区长德学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市秀英区长德学校2022年一般公共预算基本支出为1414.57万元,其中:

人员经费1370.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费40.42万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助4.05万元,主要包括:生活补助、奖励金。

四、海口市秀英区长德学校2022三公经费预算情况说明

(一)海口市秀英区长德学校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。持平主要原因包括:无此预算。根据海口市秀英区长德学校安排的2022年出国计划,拟安排出国(境)团(组)0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.无团组:目的地为无,人数为0人,天数为0天,主要任务为空;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平,持平主要原因包括:无此预算。公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%下降/增长的主要原因包括:无此预算。,计划接待00

(二)海口市秀英区长德学校2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。持平主要原因包括:无此预算。根据海口市秀英区长德学校安排的2022年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.无团组:目的地为无,人数为0人,天数为0天,主要任务为空;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。持平的主要原因包括:无此预算;公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与上年预算持平。持平主要原因包括:无此预算。计划接待00

五、关于海口市秀英区长德学校2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市秀英区长德学校2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元,主要是无此预算。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2022年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是无此预算。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是无此预算。

六、关海口市秀英区长德学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市秀英区长德学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市秀英区长德学校2022年收支总预算1443.78万元。

七、关海口市秀英区长德学校2022年收入预算情况说明

海口市秀英区长德学校2022年收入预算1443.78万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入1443.78万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少17.88万元,主要是有退休教师。

八、关于海口市秀英区长德学校2022年支出预算情况说明

海口市秀英区长德学校2022年支出预算1443.78万元,其中:基本支出1414.57万元,占98%;项目支出29.21万元,占2%。比上年预算数减少17.88万元,主要是2021年有项目增加至2022年及有退休教师。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

2022海口市秀英区长德学校的机关运行经费预算0万元。

(二)政府采购情况

2022海口市秀英区长德学校政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,海口市秀英区长德学校及下属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022海口市秀英区长德学校16个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1461.11万元、政府性基金0万元。

(五)重点项目的预算目标:无


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件3-22年单位预算说明(长德学校)红色部分修改

附件2-海口市秀英区长德学校2022年度预算公开表

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